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近日，湖州莫干山高新集团进一步健全完善内控制度，包括建立健全公司决策约束机制，梳理明确的决策程序，确保各项业务经营决策按规定程序进行；持续优化完善内部控制规范性文件，确保各项经营管理活动都有章可循，有法可依；建立投资审查制，在投资项目前，深入调查，进行可行性研究、尽职调查、风险评估等。“2022年以来，我们集团已经新增或修订16项内控制度，新增制度由各个部门‘联合作战’，确保制度具备实用性和可操作性。”湖州莫干山高新集团相关负责人介绍。

近年来，湖州莫干山高新集团坚持问题导向，突出工作重点，创新方式方法，不断加强内部审计的指导和监督，形成以政府审计为主导，内部审计和社会审计为两翼的审计架构，全面推动国有企业改革创新发展。

搭建高效的组织领导框架是第一步。该集团成立以党委书记、董事长为组长，党委副书记、总经理为常务副组长，各分管领导为副组长，各部门、子公司负责人为组员的内部审计工作领导小组，定期听取内部审计工作开展情况，及时处置内控问题，提出相关风险应对措施，确保公司内部审计工作科学高效有序开展。

与此同时，该集团进一步整合公司监督检查资源，健全纪委、监事会、内审部门、第三方机构“四位一体”的监督体系，强化各监督主体协同联动。“我们对重大投资、产权变动、招标采购及工程变更等经营管理关键领域和重点环节，进一步加强监督管理，防范化解廉政、资金、法律等方面风险，不断强化全面风险管理。”湖州莫干山高新集团相关负责人介绍。

针对下属企业负责人，湖州莫干山高新集团创新实行“清单式”审计，着眼下属企业负责人“应该干什么”“干了什么”“干得怎么样”，定期开展风险排查，对公司范围内重点业务流程，有针对性地开展专项排查，梳理关键风险点，并且有计划地开展针对项目结算、投资管理、经营效益及招投标等方面的专项审计。

数据显示，2022年以来，集团先后开展审计项目19项，提出审计建议47项，通过审计促进增收节支364.16万元。

（图片由湖州莫干山高新集团提供）

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